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                                       2019年度部门决算

2020年08月28日

目  录

第一部分  足球即时比分_365体育直播￥球探网概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 足球即时比分_365体育直播￥球探网2019年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 足球即时比分_365体育直播￥球探网2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他说明事项

第四部分  名词解释

第五部分  足球即时比分_365体育直播￥球探网2019年度绩效自评报告

第一部分

足球即时比分_365体育直播￥球探网概况

一、部门决算单位构成

纳入足球即时比分_365体育直播￥球探网2019年部门决算编制范围的单位包括：足球即时比分_365体育直播￥球探网厅机关（含直属4个事业单位、西藏技师学院（新成立））、365体育直播：社会保险管理局、365体育直播：劳动就业服务局、365体育直播：人力资源市场管理服务中心四个部门。原365体育直播：医疗保险局已划归新成立365体育直播：医疗保障局，365体育直播：公务员局已划归365体育直播：党委组织部。因西藏技师学院为2019年年中新成立部门，成立初期经费均纳入厅机关部门预算，部门决算包含在厅机关决算内。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

足球即时比分_365体育直播￥球探网厅机关主要履行下列职责：

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障的有关法律法规，起草全区人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进全区就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，按照国家安排，拟订参保人员社会保险关系转移接续办法并组织实施。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。编制相关社会保险基金预决算草案，拟定相关社会保障基金投资运营政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台。会同有关部门拟订基本养老保险待遇领取人员跨省安置政策并组织实施。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。指导监督各地市劳动保障监察工作。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并实施吸引留学人员来华（回国）工作或定居管理工作政策。拟订技能人才培养、评价使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限拟订事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策并组织实施，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

9.会同有关部门拟订365体育直播：表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作。承担365体育直播：级评比达标表彰工作，根据授权，承办以365体育直播：党委、政府名义开展的365体育直播：表彰奖励活动的申报备案工作。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农牧民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

13.完成365体育直播：党委和365体育直播：人民政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工与365体育直播：教育厅的有关职责分工。365体育直播：人力资源和社会保障厅牵头，会同365体育直播：教育厅等部门拟订高校毕业生就业政策。365体育直播：教育厅负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。365体育直播：人力资源和社会保障厅负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

足球即时比分：社会保险管理局主要履行下列职责：

1.负责全面宣传贯彻执行国家和365体育直播：社会保险法律法规政策规定。

2.负责全区社会保险信息管理系统（生产区数据库）的建设、功能扩展和日常管理及维护。

3.负责拟订全区社会保险业务经办规程，指导全区社会保险业务经办和标准化工作。

4.指导全区各级社会经办机构能力建设。

5.负责全区养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险基金的归集工作，负责全区养老保险、工伤保险、生育保险基金的拨付工作；负责全区职业年金的归集和市场化运作工作；组织实施全区养老保险金、工伤保险、生育基金预决算编制，开展全区各级社会保险经办机构的基金和财务审计工作；开展社会保险统计和精算工作。

6.负责全区离退休人员的社会化管理服务工作，会同365体育直播：老干部局和驻内地办事处做好异地安置工作；负责指导全区各级社会保险经办机构做好社会保险待遇领取资格认证、个人权益查询寄送等工作。

7.负责全区社会保险经办机构业务考核和人员培训工作。

8.承办区直单位和中央驻藏机关事业单位（以下简称区本级）养老保险（含职业年金）、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险登记、申报、核定征缴以及社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止等业务经办工作。

9.开展区本级社会保险稽核工作，负责区本级养老保险、职业年金个人账户管理工作，开展个人权益查询、寄送工作；负责区本级各项社会保险基金及职业年金的征收；负责区本级养老保险、工伤保险、生育保险待遇计算、支付以及基金拨付工作。

10.承办365体育直播：人力资源和社会保障厅、国家人力资源社会保障部社保中心交办的其他工作。

足球即时比分：劳动就业服务局主要履行下列职责：

1.负责全区统筹城乡就业创业的相关服务工作，承担健全公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理组织等事务性工作。

2.负责政府购买公益性岗位开发管理与后续服务工作

3.负责职业介绍、职业培训、创业培训、失业人员登记、跨地区劳务输出和相关招聘会、洽谈会等组织实施和服务工作。

4.负责创业担保贷款等全区创新创业指导服务工作。

5.负责全区职业技能鉴定工作；承担365体育直播：工人技术考核委员会办公室日常工作。

6.负责全区失业保险基金管理、失业保险待遇审核、支付及失业动态监测、失业预警等相关工作，负责全区劳动就业社会保障公共服务平台的建设和管理工作。

7.负责就业创业相关信息的收集、分析工作。

8.承办365体育直播：人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

足球即时比分：人力资源市场管理服务中心主要履行下列职责：

1.负责全区人力资源供需信息、人力资源流动、人力资源浅谈会等相关工作。

2.负责各类企事业单位、社会团体等机构面向社会招聘人才的相关审核工作。

3.负责国（境）外智力引进、外国专家管理的经办、管理人员出国（境）培训工作。

4.承办365体育直播：人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

足球即时比分_365体育直播￥球探网厅机关内设机构18个（正县级）：办公室（下设综合科、秘书科、机要科、财务科）、365体育直播处、规划财务处、就业促进处（职业能力建设处）、人力资源流动管理处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、工伤失业保险处、农村社会保险处、社会保险基金监管处、调解仲裁管理处（劳动人事争议仲裁院）、劳动保障监察局、表彰奖励处、政工人事处（机关党委）；同时，厅直属事业单位4个（正县级）：厅后勤服务中心、厅信息中心、365体育直播：人事考试中心、365体育直播：高校毕业生就业服务中心，2019年暂含年中新成立单位西藏技师学院，西藏技师学院内设综合管理机构5个（副县级）：党政办公室、教务处、学工部（团委）、招生就业指导处（培训部）、资产管理处。

足球即时比分：社会保险管理局内设10个（正科级）：办公室、社会保险统筹科、个人账户科、安置服务科、基金运行科、工伤生育保险科、稽核审计科、机关事业单位养老保险综合管理科、社会保险档案管理科、职业年金管理科。

足球即时比分：劳动就业服务局内设机构7个（正科级）：办公室、就业服务科、职业培训科、失业保险科（基金运行科）、365体育直播：职业介绍服务中心、365体育直播：职业技能培训鉴定指导中心、365体育直播：创业服务指导中心。

足球即时比分：人力资源市场管理服务中心内设机构4个（正科级）：综合科（含财务室）、人才交流科、对外合作交流科、人力资源管理科。

西藏技师学院内设综合管理机构5个（副县级）：党政办公室、教务处、学工部（团委）、招生就业指导处（培训部）、资产管理处。

第二部分

足球即时比分_365体育直播￥球探网  2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分

足球即时比分_365体育直播￥球探网 2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）365体育直播：人力资源和社会保障厅2019年度公共预算收入合计329317.62万元，其中：本年财政拨款收入317886.95万元，占当年收入96.53%；上年初结转结余资金11430.67万元，占当年总收入的3.47%。比2018年收入决算数337479.44万元减少8161.82万元，减少2.4%。主要原因为：因机构改革，原365体育直播：医疗保险局已划归新成立365体育直播：医疗保障局，365体育直播：公务员局已划归365体育直播：党委组织部，厅军转处已划归区退伍军人事务厅，我厅部分职能划归区科技厅，2019年部门决算不含上述单位。

1.财政拨款收入317886.95万元，为365体育直播：财政厅当年拨付资金。比2018年决算数324863.28万元，减少6976.33万元，减少2.15%。

2.上年结转和结余资金11430.67万元，为以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。比2018年决算数12615.64万元，减少1184.97万元，减少9.39%。

（二）365体育直播：人力资源和社会保障厅2019年度财政拨款支出合计304756.75万元。其中：一般公共服务支出1436.89万元，占当年支出0.47%，教育支出166.43万元，占当年支出0.05%，社会保障和就业支出303045.96万元，占当年支出99.44%，住房保障支出107.47万元，占当年支出0.04%。比2018年决算数324348.33万元，减少19591.58万元，减少6.04%。主要原因为：因机构改革，原365体育直播：医疗保险局划归新成立365体育直播：医疗保障局，365体育直播：公务员局划归365体育直播：党委组织部，相关经费已划转。2019年军转干部退役金仍由我厅人资中心承担，故支出比2018年降幅较低。

（三）2018年度年未结转和结余24560.87万元。比2018年决算数13131.11万元，增加11429.76万元，增加87.04%。主要原因为：一是因我厅新成立西藏技师学院，跨年度项目较多。二是我厅信息化项目较多，且项目建设周期较长。

二、收入决算情况说明

365体育直播：人力资源和社会保障厅2019年度一般公共预算财政拨款收入总计317886.95万元。

（一）教育（类）收入166.43万元，占一般公共预算财政拨款收入0.05%，为西藏技师学院前期学制教育收入。2018年决算无此类收入。主要原因为我厅2019年新成立西藏技师学院。

（二）社会保障和就业（类）收入317607.13万元，占一般公共预算财政拨款收入99.91%，为365体育直播：人力资源和社会保障厅在社会保障与就业方面的收入。比2018年决算数31472.42万元,增加286134.71万元，增加909.16%。主要原因为：2018年军转干部退役金等经费纳入了一般公共服务（类）收入，2019年军转干部退役金纳入了社会保障和就业（类），故导致增幅较大。

（三）住房保障（类）收入113.39万元，占一般公共预算财政拨款收入0.04%，为365体育直播：人力资源和社会保障厅用于公有住房建设和维修改造的收入。2018年决算无此类收入，主要原因为2019年区财政厅下达我厅厅机关和区就业局周转房维修改造资金113.39万元，用于我厅周转房维修改造。

三、支出决算情况说明

365体育直播：人力资源和社会保障厅2019年度公共财政预算支出总计304756.75万元，其中：基本支出8614.96万元，项目支出296141.79万元。

（一）一般公共服务（类）支出1436.89万元，占总支出0.47%，为365体育直播：人力资源和社会保障厅履行一般公共服务职能支出。比2018年决算数283861.58万元，减少282424.69万元，减少99.49%。主要原因为2019年军转干部退役金等经费计入了社会保障和就业（类）支出。

（二）教育（类）支出166.43万元，占总支出0.05%，为西藏技师学院前期学制教育支出。2018年决算无此类收入。主要原因为西藏技师学院2019年新成立。

（三）社会保障和就业（类）支出303045.96万元，为365体育直播：人力资源和社会保障厅在社会保障与就业方面的支出。比2018年决算数30922.05万元，增加272123.91万元，增加880.03%。主要因为2018年军转干部退役金等经费计入了一般公共服务（类）支出，2019年计入了社会保障和就业（类）支出，导致此类支出大幅度增加。

（四）住房保障（类）支出107.47万元，为365体育直播：人力资源和社会保障厅用于公有住房建设和维修改造的支出。2018年决算无此类收入。主要原因为2019年区财政厅下达我厅厅机关和区就业局周转房维修改造资金113.39万元，用于我厅周转房维修改造。

（五）年末结转和结余24560万元，为按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支总计622643.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为317886.95万元，本年支出合计为304756.75万元，与2018年相比，财政收支总计减少26568.43万元，减少4.09%，主要原因为：因机构改革，部分单位及职能从我厅划归至新单位。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2019年度支出合计304756.75万元。比2018年决算数324347.81万元，减少19591.06万元，减少6.04%。主要原因为：因机构改革，部分单位及职能从我厅划归至新单位。

（三）财政拨款支出决算结构情况

365体育直播：人力资源和社会保障厅2019年度财政拨款支出304756.75万元，其中：一般公共服务（类）支出1436.89万元，占0.47%；教育（类）支出166.43万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出303045.96万元，占99.44%；住房保障（类）支出107.47万元，占0.04%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款预算为317886.95万元，支出决算数为304756.75万元，执行率为95.87%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为0万元，支出决算数为1139.82万元。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算数为297.07万元。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。

3.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为166.43万元，支出决算数为166.43万元，完成年初预算的100%。主要为新成立部门西藏技师学院学制教育支出。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理实务（款）行政运行（项）年初预算为7650.54万元，支出决算数为7993.12万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理实务（项）年初预算为790.25万元，支出决算数为315.53万元，完成年初预算的39.93%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）年初预算为1012.11万元，支出决算数为1044.38万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）年初预算为2127.89万元，支出决算数为2540.84万元，完成年初预算的119.41%。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为10000万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。主要原因为该资金为设立的我厅365体育直播：级欠薪应急周转金。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为615.48万元，支出决算数为412.46万元，完成年初预算的67.01%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算为139.34万元，支出决算数为185.77万元，完成年初预算的133.32%。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为904.09万元，支出决算数为1971.7万元，完成年初预算的218.09%。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为1137.14万元，支出决算数为1054.29元，完成年初预算的92.71%。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）年初预算为85.41万元，支出决算数为64.87万元，完成年初预算的75.95%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为95.52万元，支出决算数为71.28万元，完成年初预算的74.62%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。

    15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为50万元，支出决算数为37.31万元，完成年初预算的74.62%。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为24718.47万元，支出决算数为23630.07万元，完成年初预算的95.59%。其中主要包含西藏技师学院建设项目资金。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为896.83万元，支出决算数为896.83万元，完成年初预算的100%。

18.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为228.5万元，支出决算数为192.12万元，完成年初预算的84.08%。

19.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算为2888.83万元，支出决算数为1803.22万元，完成年初预算的62.42%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。

20.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为5994.99万元，支出决算数为5724.12万元，完成年初预算的95.48%。

21.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）年初预算为154.67万元，支出决算数为126.96万元，完成年初预算的82.08%。

22.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）求职创业补贴（项）年初预算为263.15万元，支出决算数为256.49万元，完成年初预算的97.47%。

23.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为7813.85万元，支出决算数为4228.62万元，完成年初预算的54.12%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。

24.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为0万元，支出决算数为41.16万元，决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。

25. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为250000万元，支出决算数为250414.77万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。

26.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为40.06万元，支出决算数为40.06万元，完成年初预算的100%。

27.住房保障支出(类)城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）年初预算为113.39万元，支出决算数为107.47万元，完成年初预算的94.78%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

足球即时比分_365体育直播￥球探网2019年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

365体育直播：人力资源和社会保障厅“三公”经费财政拨款支出是365体育直播：人力资源和社会保障厅厅机关和厅属各二级预算单位使用财政拨款开支的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。在坚持厉行节约的思想指导下，365体育直播：人力资源和社会保障厅努力减少三公经费开支，2019年度 “三公”经费预算数为245万元，比上一年度“三公”经费预算数388.88万元减少143.88万元，减少37%，其中：因公出国（境）费预算9.21万元，占3.76%，比上年度预算39.33万元，减少30.12万元，减少76.58%；公务接待费33.27万元，占13.58%，比上年度预算63.18万元，减少29.91万元，减少47.34%；公务用车及运行费202.52万元，占82.66%，比上年度预算286.37万元，减少83.85万元，减少29.28%。

2019年“三公”经费财政拨款支出194.01万元，比上年度三公经费支出276.97万元，减少82.96万元，减少29.95%。其中：因公出国（境）费支出9.21万元，占4.75%，比上年度支出39.22万元，减少30.01万元，减少76.52%；公务用车购置及运行费支出183.88万元，占94.78%，比上年度支出236.97万元，减少53.09万元，减少22.40%；公务接待费支出0.92万元，占0.47%，比上年度支出0.78万元,增加0.14万元，增加17.95%。

主要原因为：2019年，因机构改革，365体育直播：公务员局、365体育直播：医疗保险局、厅医保处、军转处、专技处部分职能分别划转区党委组织部，区医疗保障局、区退伍军人事务厅和区科技厅，我厅相关职能和人员均划转至相应单位，人员减少，“三公”经费相应减少。

1.因公出国（境）费支出9.21万元，因人社部2019年度下达西藏出国培训计划2次，我厅参与出国（境）团组数2个，出国人员2人，分别为区社保局姜文凤同志于2018年12月12日至12月25日期间赴德国参加社会保障能力建设培训团（17人）任务，在国（境）外停留14天，2019年报销出国学习相关经费，区社保局拉巴同志于2019年6月30日至7月13日赴法国参加社会保险经办管理培训团（20人）任务，在国（境）外停留14天。比2018年参与出国（境）团组数少1个，出国人员8人，故2019年因公出国（境）经费有所减少。

2.公务用车购置及运行费支出183.88万元。截至2019

年底，365体育直播：人力资源和社会保障厅使用财政拨款的公务车保有量31辆车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内及区内因公出行以及保障厅机关和厅属事业单位等机构履行基本职能和开展日常业务工作所需的车辆燃料费、维修费、保险费等，同时由于我厅系统有五个驻村点的强基惠民驻村任务，为了顺利完成强基惠民驻村工作，保障驻村点交通，驻村点公务用车车辆维护成本较高。2019年我厅公务公车购置数为0，公务车保有量31辆。

3.公务接待费支出0.92万元。指单位按规定开支的各类公务接待支出。主要用于厅机关、区社保局、区就业局、区人资中心为执行公务或开展业务交流活动、援藏活动发生的支出，包括在接待地发生的工作餐费等支出。截至2019年底国内公务接待4批次，国内接待24人次，主要为厅机关发生的接待人社部调研工作、召开人社援藏会议、就业援藏各援藏省市进藏等相关支出。

六、2019年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计304756.75万元，与年初预算数317886.95万元相比，预算执行率为95.87%。其中，基本支出8614.96万元，一般行政管理项目支出296141.79万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

足球即时比分_365体育直播￥球探网2019年政府采购预算支出总额1201.94万元，其中：政府采购货物支出205.24万元；政府采购工程支出58.78万元；政府采购服务支出937.92万元。

政府采购授予中小企业合同金额为0。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，足球即时比分_365体育直播￥球探网及厅属二级预算单位共有车辆31辆，其中：副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。因区医疗保险局已划分新成立区医疗保障局，故我厅单位价值50万元以上大型设备为0。

九、预算绩效情况说明

我厅按照《足球即时比分：财政厅足球即时比分：印发〈足球即时比分：财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（藏财预字〔2017〕75号）、《足球即时比分：财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）等文件要求，在我厅范围内全面实施绩效管理，精心组织绩效评价工作。一是为提高财政资金使用绩效，全面推进我厅预算绩效管理工作，同时，起草并印发《足球即时比分_365体育直播￥球探网财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏人社办〔2019〕88号），并按要求向365体育直播：财政厅报备。二是根据年初部门预算项目计划，委托足球即时比分：恒远会计师事务所对我厅2019年度部门预算绩效相关项目进行绩效评价。三是根据区财政厅要求，组织厅机关及所属二级单位区社保局、区就业局、区人资中心对2018年度通过365体育直播：财政一般公共预算安排的资金项目开展了绩效自评工作。2018年度区人社厅及所属事业单位实施绩效自评项目共计85个，涉及资金22,982.34万元，项目平均得分83.87分，综合平均定性为良。四是开展2018年部门整体支出绩效评价工作，将聘请西藏恒远会计师事务所（普通合伙人）出具的2018年部门整体支出绩效评价报告区财政厅备案，其中：2017年得分82.8分、2018年得分80.45分。五是根据《足球即时比分：印发<足球即时比分：财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法>的通知》（藏财预字〔2017〕93号），开展2019年度二级预算单位及厅机关财政资金绩效跟踪工作。六是邀请区财政厅、西藏恒远会计师事务所和西藏民族大学的老师，成功在区人资中心举办了部门预算绩效暨财务管理工作培训班。七是完成2019年度重点项目绩效评价工作。八是委托第三方机构四川良建会计师事务所有限责任公司对我厅2019年部门整体支出绩效评价和2019年度项目绩效自评工作。厅机关2019年度部门预算自评工作得分为81.91分，评价结果为“良”。2019年部门整体支出绩效评价得分为90.13分，评价结果为“优”。

十、扶贫资金情况说明。

足球即时比分_365体育直播￥球探网无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

足球即时比分_365体育直播￥球探网于2018年5月签订了《2018年足球即时比分：地方政府债券置换存量债务多方协议》。2018年9月3日，足球即时比分：财政厅根据《协议》下达《足球即时比分：财政厅足球即时比分：下达2018年地方政府一般债券资金的通知》（藏财预指〔2018〕51号）拨付土地债务款450万元。2018年9月14日足球即时比分_365体育直播￥球探网拨付国资公司土地债务款450万元，国资公司已协助我厅办理完成土地过户事宜。

十二、重点、重大项目信息

（一）高校毕业生就业创业补助资金，主要用于高校毕业到区内企业就业生活、住房、社会保险、培训等补助。2019年预算资金共9064.43万元，支出4908.12万元，结转4156.31万元，为2019年第二批高校毕业生就业创业补助资金，于2020年上半年拨付。根据《中共足球即时比分：委员会 足球即时比分：人民政府足球即时比分：促进高校毕业生就业创业的若干意见》（藏党发〔2017〕9号）精神，通过发放高校毕业生就业补贴资金，鼓励高校毕业生到企业就业，鼓励企业招收西藏高校毕业生，提高就业率，转变高校毕业生就业观念，惠及企业67家及2312名高校毕业生。截至2019年底，全区应届高校毕业生2.3万余人，已就业2.2万人，总体就业率达98.08%，该项目绩效评价工作已完成，自评得分94分，再评价得分90分，详见第五部分。

（二）公益性岗位补贴，主要用于发放区本级公益性岗位工作人员岗位补贴和社保补贴，2019年预算资金共5994.99万元，支出5252.81万元，结转742.18万元。根据《足球即时比分：印发<足球即时比分：公益性岗位开发管理暂行办法>的通知》（藏政发〔2014〕87号），公益性岗位是市场吸纳就业、拓展就业的重要途径，是低保与就业相结合工作落到实处的重要举措，是缓解政府压力，树立政府良好形象的重要手段，是维护社会稳定的需要，帮助就业困难人员通过公益性岗位实现就业再就业。2019年补贴人数约为1250人，岗位补贴按最低工资标准的130%，即2145元，社保以最低基数4689元进行补贴。该项目绩效评价工作已完成，自评得分96.7分，再评价得分88分，详见第五部分。

（三）就业专项资金，主要用于开展职业技能培训、创业培训等相关就业创业服务工作，支付技能培训费、提升岗位培训补贴资金、职业技能竞赛费、办公网络费等。2019年预算资金共870.1万元，支出398.78万元，结转471.32万元，根据《足球即时比分：人民政府足球即时比分：建立推行终身职业技能培训制度的实施意见》（藏政发〔2018〕28号），为全面提升我区创业师资的能力和水平，365体育直播：就业局每年组织实施SYB、IYB以及网创师资培训，不断扩大职业技能培训规模，规范职业技能培训工作程序，提升职业技能培训效果，建成我区知识型、技能型、创新型劳动者大军。2019年实际完成培训人数3100人，工种涉及汽车驾驶、中式烹调师等，合格率93%，就业率54%，均完成指标任务。该项目绩效评价工作已完成，自评得分80分，再评价得分72分，详见第五部分。

（四）职业技能竞赛经费，主要用于开展职业技能竞赛工作，2019年预算资金共128.67万元，支出126.96万元，结余1.71万元，根据《国务院足球即时比分：加强职业培训促进就业的意见》（国发〔2010〕36号）《足球即时比分：印发<足球即时比分：职业技能竞赛管理办法（试行）>的通知》（藏人社厅发〔2015〕39号）精神，在全区营造“尊重技能、关注技能、学习技能”的良好氛围，弘扬工匠精神，彰显职业风采，充分发掘我区特色职业技能人才，助力企业可持续发展、吸纳更多就业人员，完成2019年度职业技能竞赛。2019年8月，举办2019年中国技能大赛（365体育直播：邮政行业选拔赛），参赛人员共55人，其中快递员32名，快件处理员23名。2019年10月，举办2019年中国技能大赛（足球即时比分：传统及通用工种职业竞赛）。2019年10月28日，举办区传统及通用职业工种技能竞赛，参与导师、选手、代表共计200余人，此次大赛分传统职业工种及通用职业工种2赛场，共分3天推进，更好的促进技能就业。该项目绩效评价工作已完成，自评得分98.9分，再评价得分72分，详见第五部分。

十三、其他说明事项

足球即时比分_365体育直播￥球探网2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指365体育直播：财政厅当年拨付资金。

二、其他收入： “指除财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定房屋租赁返还、存款利息等。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府及相关机构支出。

    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指365体育直播：人力资源和社会保障厅在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

     五、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：指365体育直播：人力资源和社会保障厅履行一般公共服务职能的支出。

一般行政管理事务（项）：指365体育直播：人力资源和社会保障厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、教育（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

职业教育（项）：主要用于人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：主要用于厅机关、公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：主要用于干部教育培训和办公楼运行维护等支出。

3.机关服务（项）：主要用于后勤单位的支出。

4.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。

5.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

6.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

7.社会保障管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出。

9.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构机构开展业务工作支出。

10.劳动关系和维权（项）：只要用于劳动关系和维权事务支出

11.公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

12.劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出

13.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

    八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指365体育直播：人力资源和社会保障厅用于机关离退休人员的经费。

1．事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位离退休经费。

2.未归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于厅机关、公务员局等未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.其他行政事业单位离退休支出（项）：主要用于其他行政事业单位离退休方面支出

九、社会保障和就业（类）就业补助（款）：365体育直播：人力资源和社会保障厅用于就业方面的补助支出。

1.就业创业服务补助（项）：主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

2.职业培训补贴（项）：主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

3.公益性岗位补贴（项）：主要用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

4.职业技能鉴定补贴（项）：主要用于符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

5.求职创业补贴（项）：主要用于符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

6.其他就业补助支出（项）：主要用于经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

十、社会保障和就业（类）退役安置（款）：365体育直播：人力资源和社会保障厅用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

1.退役士兵安置（项）：主要用于按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转移士官的安置支出。

2.军队转业干部安置（项）：主要用于军队干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

十一、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面支出。

公有住房建设和维修改造支出（项）：主要用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

足球即时比分_365体育直播￥球探网2019年度绩效自评报告

(含足球即时比分：人力资源社会保障厅2019年绩效目标自评表)

(详见附件2)

足球即时比分_365体育直播￥球探网

2019年度绩效自评报告

目录

一、评价背景1

二、部门概况1

（一）机构情况1

（二）人社厅职责及人员编制2

三、部门整体收支情况4

（一）部门当年收支情况4

（二）历年结转结余资金情况5

（三）部门支出概况7

四、部门整体预算绩效管理工作自评情况8

五、部门专项工作绩效目标完成情况8

（一）2019年度专项工作基本情况8

（二）专项工作绩效目标设定及完成情况分析9

（三）项目资金管理情况分析10

六、部门履职情况10

（一）就业局势稳中向好10

（二）全面实施全民参保计划10

（三）人事人才创新管理11

（四）劳动关系长效长治12

（五）收入分配制度更加合理有序13

（六）行风建设纵深开展14

七、存在的问题14

（一）指标体系设计不够科学14

（二）全面推进预算绩效管理工作有待进一步提高15

（三）就业工作推行力度需增强15

（四）公众参与程度还有待提高16

八、建议16

（一）提高认识，建立健全制度内控制度16

（二）强化管理，提高预算绩效经办人员业务水平17

（三）科学考核，注重实效18

（四）开展绩效管理工作培训18

九、后续工作计划18

（一）全力确保就业局势持续稳定19

（二）全面推进社会保障体系建设20

（三）全面优化人才培养服务机制21

（四）全面推动治欠保支工作向纵深开展22

（五）不断完善收入分配制度24

（六）全面深化人社系统基础建设和行风建设24

十、附件25

附件1.部门整体预算绩效管理工作考核打分表25

附件2.项目资金投入、建设内容及绩效指标设定、完成情况明细表29

一、评价背景

为深入贯彻落实《中共中央国务院足球即时比分：全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）指示精神和365体育直播：党委、政府全面实施预算绩效管理的要求，切实提高财政资金使用效益，365体育直播：财政厅根据《足球即时比分：深化预算管理制度改革的实施意见》（藏改发〔2015〕56号）、《足球即时比分：财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）等文件及要求，于2020年4月下达了“藏财绩〔2020〕4号”文件，对365体育直播：本级预算单位开展2019年度部门支出绩效自评价。

本次绩效自评价的范围包括2019年度人力资源和社会保障厅厅机关及各二级预算单位开展的各项工作。

二、部门概况

（一）机构情况

纳入足球即时比分_365体育直播￥球探网2019年部门预算使用单位包括：足球即时比分_365体育直播￥球探网厅机关、365体育直播：社会保险管理局、365体育直播：劳动就业服务局、365体育直播：人力资源市场管理服务中心、西藏技师学院（新成立）五个部门，各部门下设机构如下所述：

1.365体育直播：劳动和社会保障厅机关内设（含）365体育直播：公务员局在内的26个处（室）、中心（正县级）：办公室（厅机关后勤服务中心）、365体育直播处、规划财务处、就业促进处（职业能力建设处）、人力资源管理处、军官转业安置处（自主择业军队转业干部工作处）、专业技术人员管理处（区外国专家局）、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、医疗保险处、工伤失业保险处、农村社会保险处、社会保险基金监督处、调解仲裁管理处（劳动人事争议仲裁院）、劳动监察局、政工人事处（机关党委、机关纪委）、信息中心、高校毕业生就业服务中心、人事考试中心、365体育直播：公务员局综合处、365体育直播：公务员局职位管理与考试录用处、365体育直播：公务员局考核奖励与培训处、驻厅纪检组等。

2.365体育直播：社会保险管理局内设10个（正科级）科室：办公室、社会保险统筹科、个人账户科、安置服务科、基金运行科、工伤生育保险科、稽核审计科、机关事业单位养老保险综合管理科、社会保险档案管理科、职业年金管理科。

3.365体育直播：劳动就业服务局设7个内设机构（正科级）：办公室、就业服务科、职业培训科、失业保险科（基金运行科）、365体育直播：职业介绍服务中心（农牧区劳动力服务科）、365体育直播：职业技能培训鉴定指导中心、365体育直播：创业服务指导中心。

4.365体育直播：人力资源市场管理服务中心内设机构5个（正科级）分别为：综合科、职业登记科、人才交流科、对外合作交流科、人力资源市场管理科（网络数据中心）。

5.西藏技师学院内设综合管理机构5个（副县级）：党政办公室、教务处、学工部（团委）、招生就业指导处（培训部）、资产管理处。

（二）人社厅职责及人员编制

人社厅主要职责为：1.贯彻执行国家人力资源和社会保障的有关法律法规，起草全区人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查；2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置；3.负责促进全区就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策；4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；按照国家安排，拟订参保人员社会保险关系转移接续办法并组织实施；拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施；编制相关社会保险基金预决算草案，拟定相关社会保障基金投资运营政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台。会同有关部门拟订基本养老保险待遇领取人员跨省安置政策并组织实施；5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡等工作。

人社厅各二级核算单位人员编制情况如下所述：

1.365体育直播：人力资源和社会保障厅机关规格为正厅级，机关行政编制158名（含纪检监察派驻机构编制3名）。其中：厅领导职数11名（含纪检组组长1名）；内设机构县处级领导职数67名（含机关党委专职副书记1名、纪检组处级领导职数1名）、科级领导职数28名。2019年机关行政事业编制186人（其中：机关行政编制139人、事业编制47人），实有在职177人（其中：机关行政128人、事业45人）。

2.365体育直播：社会保险管理局规格为正县级，事业编制63名，其中：县级领导职数5名（含党委书记1名）,内设机构科级领导职数21名（办公室3名，其他科室各2名）。2019年实际在编人员40人，其他人员7人，有4名人员调走，在职人员较2018年减少4人，其他人员较2018年增加一人。

3.365体育直播：劳动就业服务局为正县级规格，核定事业编制45名，其中：县级领导职数4名,内设机构科级领导职数14名（每个科室2名）。2019年实际在编人员34名，其中参照公务员管理人员28名，固定工人4名，合同制工人2名，单位外聘人员53名，退休人员2名。

4.365体育直播：人力资源市场管理服务中心为正县级规格，事业编制共15名。其中：县级领导职数3名，内设机构科级领导职数10名。

5.西藏技师学院为副县级规格，核定事业编制70名，院领导职数6名（其中党委书记1名、院长1名），内设综合管理机构领导职数9名。2019年西藏技师学院实际在编人员10人，皆为教师。另外：援藏教师13名，支教教师5名，皆无正式编制；因西藏技师学院目前正处于建设中，院级领导3名编制皆在原单位，人事关系未发生转移。

三、部门整体收支情况

（一）部门当年收支情况

1.收入情况：2019年人力资源和社会保障厅决算收入总计329,317.63万元，其中：一是本年财政拨款收入317,886.95万元，占当年决算收入96.53%；二是上年结转和结余资金11,430.68万元，占当年决算收入3.47%。

2.支出情况：2019年人力资源和社会保障厅根据指标文件下达的预算支出为329,317.63万元，实际支出为304,756.75万元。

3.2019年度年末结转和结余为24,560.88万元，预算执行率为92.54%。

（二）历年结转结余资金情况

历年结转结余资金根据指标文件预算指标为11,430.68万元，实际支出数为6,551.89万元，结转结余经费4,878.79万元。

部门整体资金收支情况详见下表（表3-1）：

表3-1 部门整体资金收支详情表

单位：万元

（三）部门支出概况

1.整体支出状况

2019年，部门整体支出304,756.75万元，其中，基本支出8,614.96万元，项目支出296,141.79万元。同比上年支出减少6.04%。其主要原因为：一是部分项目已开展但资金还未拨付完，如就业局“农牧民转移就业调研、职业技能培训教材开发、职业技能鉴定工作经费”项目；二是部分项目属于延续性项目，因使用往年结余资金。部门具体支出预算情况如下表（表3-2）：（单位：万元）

表3-2 部门具体支出预算表

2.三公经费支出状况分析

人力资源和社会保障厅2019年“三公经费”预算总数为245.00万元，其中包含因公出国（境）费9.21万元，国内接待费33.27万元，公务用车经费202.52万元，2019共计支出194.01万元（西藏技师学院无“三公经费”支出），结余50.99万元。同比上年支出减少29.95%。其主要原因是：①部分公务用车运行维护经费未能在12月20日之前完成支付审批程序，未支出；②2019年对部门“三公经费”进行了缩减；③部分部门未发生接待业务，该资金当年未使用。具体使用情况见下表（表3-3）：

表3-3 三公经费预算支出表

四、部门整体预算绩效管理工作自评情况

经综合评价，厅机关2019年度部门整体预算绩效管理工作得分为81.91分，评价结果为“良”。其中基础工作指标得分为16.70分，绩效目标管理指标得分为17.23分，绩效监控指标得分为8.89分，绩效评价管理得分为25.39分，评价结果应用得分为9.90分，其他加分项得分为3.80分。具体得分情况详见附件1。

五、部门专项工作绩效目标完成情况

（一）2019年度专项工作基本情况

本次纳入项目资金评价范围的项目包括“社会保险信息管理系统运行维护费”、“社会保险征缴奖励资金”、“足球即时比分：人社考试中心考务费”等，共计127项。

项目实施主体有信息中心、人资处、农保处、劳动关系处、社保局办公室、安置科、档案科、就业局办公室、职业培训科、失业保险科（基金运行科）、365体育直播：职业介绍服务中心（农牧区劳动力服务科）、365体育直播：职业技能培训鉴定指导中心等部门。

2019年批复项目预算支出金额为309,204.74万元，实际使用资金296,141.79万元（其中，以前年度使用资金6,430.92万元；2019年使用资金289,710.87万元），结余资金19,483.87万元，预算执行率为93.70%。部门整体项目支出具体情况如下表（表5-1）：

表5-1 部门整体项目支出表

（二）专项工作绩效目标设定及完成情况分析

各项目资金投入、建设内容及绩效指标设定完成情况详见附件2。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金由预算单位财务科统筹管理，各部门按照项目资金执行计划，按时向经办部门、财务科室领导逐级请示，申请执行资金。经批准后实施每项工作任务，在实施完成每项任务后，由财务向具体实施单位打款执行资金。通过对财务资料的抽查，各项目拨款流程较为合规，款项的拨付基本有相关会议纪要和领导审批签字，为资金使用安全性提供保障。资金支付依据较齐全，主要包括报销单、支付凭证、业务申请书、发票、会议纪要、审签单、合同等，资金流向清楚明了。

六、部门履职情况

（一）就业局势稳中向好

截止2019年12月底，全区实现城镇新增就业5万余人，超量完成全年目标，城镇登记失业率控制在3%以内。全区应届高校毕业生2.3万余人，已就业2.2万人，总体就业率达98.08%。转移农牧区富余劳动力57.1万人，完成全年目标的103.63%，实现转移就业收入34.8亿元，超量完成全年目标。培训贫困人口1.8万人，已完成全年目标，实现贫困人口转移就业3.44万人，超量完成全年目标。

（二）全面实施全民参保计划

全区各类社会保险（不含医疗和生育保险）参保达到约275.02万人次，超量完成全年目标，社保基金收支、运行和管理总体平稳安全。制定印发了《足球即时比分：印发<足球即时比分：全面实施全民参保计划2019-2020年行动方案>的通知》（藏人社发〔2019〕17号），在全区全面实施全民参保计划，明确了责任和工作完成时限。针对全民参保数据运用分析方面积极协调厅信息中心做好与社保卡持卡库连接工作，同时做好数据的比对清理和分析应用工作，已累计报送295万人参保信息。企业职工基本养老保险参保人数17.55万人(不含退休)机关事业单位编制内合同制工人完成划转工作，完成年初计划数的106.62%；工伤保险参保人数36.54万人，完成年初计划数的102.93%；城乡居民基本养老保险参保人数178.09万人（含待遇领取人数），完成年初计划数的134.70%。全区支付各项社会保险待遇共计123亿元，其中：企业职工基本养老保险待遇36亿元；支付工伤待遇1亿元；支付机关事业单位基本养老保险待遇80亿元。审核计算3,087人新批退机关事业单位退休人员，全年共计发放养老待遇77.32亿元（含机关事业单位合同制工人新老办法对比后从企保转入机保发放人员）；新批退企业退休人员1805人退休待遇，全年共计发放养老待遇22.9亿元。计发1,635人去世退休人员丧葬补助费及一次性抚恤金2.55亿元。

（三）人事人才创新管理

职称制度改革和事业单位人事制度改革稳步推进，人事考试科学化水平不断提高。事业单位工资制度改革稳步实施，国有企业工资决定机制改革正式启动，国有企业负责人薪酬制度改革扎实推进。①围绕深化职称制度改革的实施意见，完善职称制度改革“1+N”政策体系，制定出台《足球即时比分：足球即时比分：加强基层专业技术人才队伍建设的实施办法（试行）》，完成西藏特培第一批、第二批绩效考核工作；②实施20个专技人才知识更新工程项目，申报获批3个国家级高研班、3个专家服务基层项目、1个国家级专家服务基地以及首个博士后科技服务团项目，西藏藏医药大学获批中医药学科博士后科研流动站，27名同志获批2018年享受国务院政府特殊津贴专家，3名同志入选百千万人才工程国家级人选；③区直事业单位岗位设置工作完成量达90%以上，完成2019年全区事业单位专业技术二级岗位申报聘用工作，核准聘用专业技术二级岗位人员36人；④公开招聘工作有序进行。完成28名免费中职师范生分配派遣，完成区体育局所属事业单位12名运动员公开招聘和7名拟退役运动员转聘工作，完成78名农村订单定向免费医学生分配派遣，完成242名定向培养师范生和37名急需紧缺艺术类专业技术人员公开招聘工作；⑤下达西藏大学、365体育直播：政府驻成都办事处等5家单位57名人才引指标。办理完成第一批13名高层次人才引进手续；⑥组织开展四个批次的高校毕业生公开考录、区直机关事业单位公开遴选等人事考试工作，涉及考生10万余人。组织开展了中央机关直属机构2020年度考试录用公务员、公开遴选、公开选调公务员和2019年高校毕业生第一批、第二批、第四批、藏汉双语公务员等工作。完成一、二级注册建筑师、监理工程师、计算机技术与软件等28项国家类专业技术资格考试工作，报名7,849人、22,092科次。

（四）劳动关系长效长治

一是坚定不移实施根治欠薪行动。全区各级劳动保障机构检查用人单位11,230次，受理举报投诉案件1,279件，涉及劳动者10,781人，办理拖欠案件1,267件，督促用人单位与3.2万名劳动者补签劳动合同，为10,260劳动者追发工资待遇2.02亿元。二是调解仲裁工作科学化信息化发展。仲裁机构建设不断加强，区本级和7地市均设立调解仲裁管理机构，成立劳动人事争议仲裁委员会，5个地市、20个县区成立劳动人事争议仲裁院,区本级、山南市仲裁院实体化建设稳步推进。裁审衔接机制不断完善，建立日常联系、联席会议、信息共享、办案联动协作、疑难复杂案件研讨、庭审互听等制度。实施“互联网+调解仲裁”2020行动计划，区本级在线办案率达到100%，7地市在线办案率均保持在70%以上。

（五）收入分配制度更加合理有序

事业单位工资收入分配制度改革深入推进，调整和完善事业单位工资福利待遇政策，进一步优化工资结构。“十三五”期间，事业单位工作人员年整体工资收入水平大幅度提高。全面落实基本工资正常调整机制并相应调整西藏特殊津贴标准，进一步优化了工资机构，强化了基本工资的政策功能。结合我区经济发展水平，将我区最低工资标准调整为1650元，小时最低工资标准调整为16元。同时连续五年试点开展企业薪酬调查，累计完成近2,000家企业的薪酬调查工作，为加强企业工资收入分配宏观决策、规范收入分配秩序提供了基础数据支撑。

（六）行风建设纵深开展

坚持党建引领。坚持抓政治建设，教育引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持抓思想建设，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，第一时间启动“不忘初心、牢记使命”主题教育，及时召开动员部署大会，研究制定主题教育实施方案，通过召开专题学习研讨会、举办“人社大讲堂”、厅领导和各党支部书记讲党课等方式，丰富学习内容、创新学习方式、增强学习效果，8名厅班子成员向厅系统党员干部上专题党课，厅党组集中学习6次，专题研讨5次，6名班子成员、24名县处级干部带头交流发言，邀请专家辅导4次，编印学习资料600余册。厅属各党组织集中学习42次，交流发言149人次，签订政治承诺书240份。坚持抓组织建设，设立“党员先锋岗”“党员示范岗”，进一步激发党员队伍活力。强基惠民活动深入有效开展，驻村干部充分发挥人社优势，深入推进人社定点扶贫，帮助解决驻村点农牧民转移就业培训、技能培训、参加社会保险等实际困难问题，取得了良好的工作成效。

七、存在的问题

（一）指标体系设计不够科学

目前，就层级结构方面来看，各预算单位所采用的绩效指标评价体系的指标设置缺乏合理性，相关性和科学性。部分指标设置漏项、错项、前后雷同、大小项不符、缺乏逻辑，导致指标不能充分、全面地体现目标实现程度。例如“社会保险业务档案管理工作经费”项目一级指标的产出指标中只设置了数量指标和质量指标两个二级指标，遗漏了时效指标和成本指标；经济效益指标是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性,?即是否有利于服务对象经济收入的增加，“社会保险机动业务费”项目本身是用于辅助完成其他工作的机动经费，不具特有的经济特性，所以设置“辅助完成各项工作指标”作为经济效益指标缺乏合理性。指标设置的不合理导致了评分的不客观。

在评分标准上，评价指标缺乏可衡量性、不易操作，例如在“满意度指标”的评分中，大多以对部门的印象为打分依据，缺乏客观事实的依据，难以体现部门实际产出的满意情况。

（二）全面推进预算绩效管理工作有待进一步提高

绩效管理工作处于不断完善过程中，各单位预算绩效管理工作仍在不断尝试摸索当中，项目绩效追踪、项目评价、项目评价结果运用等能力有待提高，不善于运用绩效分析、台账监控等管理工具，对工作推进不够合理，有临时突击的情况存在，没有提前研究预防性措施，导致项目管理过程不够细化，未能真正发挥预算绩效管理工作的实际作用，风险防控能力有待提高。

（三）就业工作推行力度需增强

高校毕业生主动就业、自主就业、市场就业的意识仍然需要增强，“铁饭碗”意识还未完全根除，“守土恋乡”的情结依然存在，就业总量与岗位开发难度持续加大，区外就业推进力度仍需加大，稳岗率仍需进一步提升。受就业者区外就业意愿不强、援藏省份经济增速放缓和援藏岗位要求较高等因素影响，就业援藏工作效果也需提升。公共就业服务体系建设仍然相对滞后。

（四）公众参与程度还有待提高

从参与的环节来看，公众对于绩效评价的参与很少。例如“全民参保计划工作经费”和“跨省安置工作经费”等项目实际受众应该是社会公众和被安置人员，在绩效考核“服务对象满意度指标”评分当中缺乏相应的调查问卷或受众反馈意见。没有对参与群众的想法、意见进行信息采集，在一定程度上影响了评价结果的公正性与客观性。

八、建议

（一）提高认识，建立健全制度内控制度

1.重视预算支出绩效评价工作，开展预算绩效管理工作是避免造成财政资金和效果脱节、财政资金损失浪费等情况的重要手段。强化各科室的预算管理意识；各科室实行经费指标包干制，在整体预算批复后由各项目科室按预算工作计划申报经费，单位财务在每季度末对财务收支情况向领导进行通报，加强全年预算管理。

2.贯彻执行财政预算资金管理规定，全面提高财务人员的业务工作能力。加强机关财务人员学习《行政单位内部控制规范》，对照规范要求，组织相关人员和科室进行内控情况的梳理和自查；严格贯彻执行《行政单位财务规则》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定与精神。

3.建立健全整体支出管理内控制度，并进行完善和修订。①严格执行《财务管理办法》对机关的预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。经费支出管理：确定了经费审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施。②固定资产管理：资产的配置、使用、保管、处置等环节，按照规定的程序严格管理，保证资产的安全高效，防止资产流失。③项目资金管理：项目资金的预算、使用按照项目立项计划进度，资金按程序、合同拨付与专款使用；达到公开招标的项目，按程序规定实行公开招标。④非税收入管理：确保非税收入的及时清缴入库，严格非税收入的管理。⑤票据管理：规范财政票据、发票的管理。票据的领用、保管、发放均由专人管理登记，确保财政票据使用的规范。⑥内部审计管理：强化监督指导所辖单位财务管理和监督指导工作，努力提高综合管理能力，细化内部管理控制。

（二）强化管理，提高预算绩效经办人员业务水平

强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

强化绩效管理责任制，明确项目实施部门和项目负责人实现预算绩效目标并且收集、保存各项预算效果资料的主体责任。

加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

提高预算绩效经办人员业务水平。积极派员参加部门预算绩效管理工作培训班，认真学习部门预算绩效管理工作相关知识，了解预算绩效管理工作业务流程，认清当前绩效管理形势，准确把握绩效管理工作要求，牢固树立绩效管理意识，切实提高我处绩效管理水平。

（三）科学考核，注重实效

建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

（四）开展绩效管理工作培训

项目实施单位要根据单位情况，定期或不定期开展绩效管理工作培训，让部门及下属单位深化理解绩效管理工作重要性，贯彻落实财政绩效管理工作；规范绩效目标及指标填报，为项目绩效评价打下基础。组织项目执行部门进行绩效评价工作培训，了解绩效评价工作流程，以及绩效评价工作的流程程序，使其认识到绩效评价工作的重要性。

九、后续工作计划

（一）全力确保就业局势持续稳定

一是突出抓好高校毕业生就业工作。进一步大规模组织市场招聘、大规模组织就业援藏招录、按计划开展公职岗位考录，进一步精准协调对接岗位，提高岗位匹配度，突出人岗对接、定向推荐和专场招聘，提高招聘成功率；进一步完善落实稳定高校毕业生就业的政策体系，不断拓宽高校毕业生就业渠道，实现市场化就业的稳固定型；进一步加强就业帮扶，依托实名制信息，落实“一对一、多对一”援助措施，对建档立卡贫困家庭毕业生和零就业家庭毕业生，要重点跟踪帮扶，确保有就业意愿的全部实现就业；进一步加强宣传引导，持续开展“五进一送”项目宣传，注重发挥典型引领作用，深度宣传市场就业、区外就业典型。二是突出抓好农牧民转移就业工作。抓实培训意愿征集、市场岗位对接、培训后送岗就业等全过程工作，打造由人社部门牵头，企业提供岗位“订单”，群众培训后定向就业的“订单定向式”精品培训新模式，确保有就业意愿的劳动者经“订单定向式”培训后就业率达到100%；依托农牧民转移就业实名制系统，对每一名农牧民的基本信息、就业意愿、输出行业、从业工种、收入水平等精准建档，动态掌握实名信息，更加精准地开展就业指导和岗位对接；在地市、县区全面推进劳务组织建设，力争每个县（区）均建立1个以上具有一定规模、管理较为规范的劳务市场主体，每个乡镇和村居均发展1个以上的劳务经纪人、务工联队，全面提升组织化程度和就业服务水平，引导农牧民“从牧场走向市场、从土地走向工地”，提高农牧民人均劳务性收入。三是突出抓好西藏西藏技师学院项目建设和招生办学工作。坚持挂图作战，在确保项目质量的基础上，加快项目建设步伐，于2020年10月底前完成单体建筑主体封顶，于2021年7月1日前验收完毕并交付使用。将办学质量放在首位，以创建具有西藏特色一流西藏技师学院为目标，加快学习引进世界技能大赛概念和项目，加强与区内外知名企业深度合作，以弘扬工匠精神为导向深化教育教学改革，大力培养西藏经济社会发展急需的高技能人才，打响西藏技工教育品牌，使西藏西藏技师学院真正成为技能人才驱动力转换的“助推器”。四是突出抓好创业服务工作。落实高校毕业生创业启动资金支持、场地租金及水电费补贴、社会保险补贴和基本生活费补助等扶持政策。推进创业孵化载体建设，继续对符合条件的365体育直播：级创业孵化基地进行认定。

（二）全面推进社会保障体系建设

一是全面推进全民参保工作。持续深入组织实施全民参保计划，集中力量、集中时间，进一步补充完善数据，尽快完成全民参保库、社保卡持卡库、社会保险业务库（含城乡居民基本养老保险）、就业系统数据的交互、比对和清理，开展基金监督系统部署及应用工作，在业务系统内增加社保卡应用功能，全面提升与外部相关部门数据交换水平，分析全民参保数据运用，为全民参保的如期完成奠定坚实基础。二是全面推进全民社保信息化计划。继续加快社保卡制卡发卡用卡工作，全面推行电子社保卡；启动各业务系统改造工作，以社保卡持卡库为基础，实现各业务基本信息一致，为数据共享和业务协同打下基础；做好12333咨询服务系统试运行工作，进一步提升全区“互联网+人社”工作水平。三是全面推进养老保险工作。做好城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整工作，做好机关事业单位养老保险待遇落地工作，做好全区企业职工养老保险统筹范围内参保人员退休（职）审批和企业年金方案审核备案工作。四是全面推进工伤保险工作。以职业人群全覆盖为目标，推进建筑施工、矿山、石材加工、交通运输等高风险行业从业人员特别是农民工参加工伤保险。加快全区工伤认定、劳动能力鉴定规范化进程。五是全面推进基金监督和风险防控工作。持续强化社保基金风险防控，推进基本养老保险结余基金第三批资金化转运营和监督，突出抓好社保基金监督检查和案件查处，确保全区社保基金安全运行、保值增值。

（三）全面优化人才培养服务机制

一是深化职称制度改革。以分层分类评价为重点，推动建立完善的人才分类评价机制，畅通各类人才特别是基层专业技术人才评价渠道。加大对各地市、各职称系列主管部门业务指导，督促完成评审，确保职称制度改革政策落地见效。二是深化专业技术人才继续教育和管理服务。做好第三批西藏特培学员选拔、管理考核、使用情况跟踪工作。推进国家及365体育直播：专业技术人才知识更新工程。加快西藏专业技术人员公共网络服务平台建设工作。做好我区高层次人才遴选推荐，统筹做好按月享受国务院政府特殊津贴专家津贴发放和365体育直播：学术技术带头人年度考核。加强国家级专家服务基地建设，开展专家技术指导、决策咨询、项目合作、联合攻关。做好外国人来华工作许可工作。三是深化人力资源配置工作。配合区直有关部门和各地市做好2020年我区急需紧缺人才引进工作。做好全区事业单位干部调配工作。加强对全区人力资源市场的监管。做好非西藏生源定向生和部队生源定向生、“三支一扶”等相关工作。四是深化事业单位人事制度改革。进一步研究制定符合我区实际的事业单位人事管理配套政策措施，进一步落实事业单位人事自主权，继续加快推进事业单位岗位设置和等级认定等工作，力争2020年底全部实现改革目标。研究制定《足球即时比分：高校毕业生公职岗位考录（招聘）实施办法》，下放考录（招聘）权限，指导监督各地市、各部门开展好公开招聘考录（招聘）工作。进一步优化事业单位专业技术岗位结构比例，统筹开展事业单位专业技术二级岗位第二次申报工作。五是深化人事考试制度改革。按照规范程序，优化服务，从严把关的要求，组织开展好各类考试考务工作。依托西藏人事考试中心电子化标准考场，试点推行无纸化集中考试。从考试标准、试题内容、队伍建设、办法程序等方面，着力提升自主开展人事考试命审题与电子化考试能力。六是深化事业单位工资制度改革。配合区党委组织部全力向国家争取优惠倾斜政策，力争进一步提高我区干部职工工资待遇。调整2020年全区事业单位工作人员基本工资标准。做好年事业单位工作人员提前退休和离岗休养实施工作。

（四）全面推动治欠保支工作向纵深开展

一是着力根治欠薪。狠抓源头治理，发挥好联席会议制度作用，以治理工程建设领域特别是政府投资工程项目欠薪问题为重点，强化工程建设领域市场秩序清理规范和政府投资项目资金管理和欠薪案件办理；狠抓制度落地，落实根治欠薪各项长效机制，实现建筑工人实名制全覆盖，实现交通运输项目中农民工实名制管理全覆盖，实现工程建设领域的人工费用与其他工程款分账管理、分包企业委托施工总承包企业直接发放工资制度全覆盖，实现工资保证金制度和第三方保函制度全覆盖，实现工资支付监控信息系统全覆盖；狠抓联合惩戒，每季度开展一次拖欠工资企业“黑名单”推送工作，每季度向社会公布一批重大劳动保障违法行为，依法依规开展联合惩戒；狠抓责任落实，进一步发挥考核督查利剑作用，加强定期调度和联合督查，压实地市、县区政府属地责任和行业监管责任，督促各级各部门定期研判、全程跟踪、一包到底，共同推进根治欠薪。二是着力构建和谐劳动关系。健全协调劳动关系三方机制，完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制；规范劳务派遣行政许可等行政审批行为，加强对劳务派遣机构的事中事后监管；深入推进劳动合同和集体合同制度建设，加强劳动合同动态管理；深入推进国有企业负责人薪酬制度改革和国有企业工资决定机制改革，建立完善工资指导线、劳动力市场工资价位等配套政策，逐步建立统一规范的企业薪酬调查和信息发布制度。三是着力推进调解仲裁科学化发展。大力推进“要素式”办案，及时高效处理案件，畅通特殊群体“绿色通道”，保持仲裁结案率在95%以上，调解成功率在60%以上。加快推进我区劳动人事争议仲裁机构实体化建设步伐。积极帮助和指导企业建立健全劳动争议调解委员会，逐步形成“先预防、重调解、后仲裁”的工作模式。推进裁审衔接工作，协调裁审标准统一，为当事人提供优质高效的维权服务。逐步推广使用“互联网+调解”服务平台，保持在线办案率不低于80%。

（五）不断完善收入分配制度

深化事业单位收入分配制度改革，调整和完善事业单位工资福利待遇政策，进一步优化工资结构，提高基本工资占比，强化基本工资的政策功能。协调配合相关部门积极争取进一步提高事业单位工作人员工资收入水平，完善事业单位工作人员西藏特殊津贴实施办法，及时调整西藏特殊津贴标准，建立动态增长机制。完善和落实高校毕业生到基层高定工资政策、乡镇工作补贴、高海拔地区折算工龄补贴等政策。结合区内外经济发展水平，适时适度调整最低工资水平。稳妥推进国有企业工资决定机制改革和国有企业负责人薪酬制度改革。

（六）全面深化人社系统基础建设和行风建设

一是加强思想政治建设。深化和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实履行管党治党主体责任，制定完善厅党组工作规则，严格遵守政治纪律、政治规矩，始终加强党的领导，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定理想信念，更好武装头脑、指导实践、推动工作。二是加强系统行风建设。持续推进人社领域“放管服”改革，深度清理无谓证明。加强窗口单位作风和服务效能建设。依托人社专网和互联网，推动建立社会保障卡、人事人才、劳动关系、公共服务、监管决策等业务应用系统，形成覆盖城乡、多险种和跨地区的人社信息系统。加快12333电话咨询服务系统建设。完成政务服务审批事项与人社政务服务和365体育直播：政府政务服务平台有效对接，区市县乡四级“一站式”办理和“一窗通办”。三是加强人社干部队伍建设。坚持严管与厚爱相结合，激励和约束并重，持续加强干部队伍建设，制定完善干部轮岗交流办法，大力培养和选拔使用好优秀年轻和后备干部。四是加强机关党的建设。深入推进党风廉政建设和反腐败工作。继续深入开展不作为慢作为、文山会海等形式主义、官僚主义突出问题整治工作，为基层松绑，为干部减压。推进党支部标准化建设，推动党支部书记履行基层党建工作责任。组织开展党员进社区、全民健身等系列活动，推动党建和人社业务深度融合。加强厅系统驻村队员、村第一书记日常管理，做好强基惠民各项工作。五是加强基础性工作。编制好“十四五”西藏人力资源社会保障事业发展规划，统筹做好宣传统计、深化改革、法治建设、调查研究、志书编修以及人大代表建议和政协委员提案办理等工作。

十、附件

附件1.部门整体预算绩效管理工作考核打分表

附件2.项目资金投入、建设内容及绩效指标设定、完成情况明细表